廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時(shí)間：2024-02-19 11:02 閱讀：1567次
目錄
一、 基本職能及主要工作
（一） 市人大常委會(huì)職能簡(jiǎn)介
（二）市人大常委會(huì)2024年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）公務(wù)接待費(fèi)
（二） 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）市人大常委會(huì)職能簡(jiǎn)介
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項(xiàng)、監(jiān)督、選舉任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、對(duì)本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。
3、組織人大代表評(píng)議市“一府一委兩院”的工作。
4、督促市人代會(huì)期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
5、辦理市人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見、建議的辦理工作。
8、聯(lián)系在廣元工作的全國(guó)人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動(dòng)。
9、負(fù)責(zé)市人代會(huì)、市人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。
（二）市人大常委會(huì)2024年重點(diǎn)工作
2024年，市人大常委會(huì)工作的總體要求是：在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、習(xí)近平總書記來川來廣視察重要指示精神，全面落實(shí)黨的二十大精神和省委、市委決策部署，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，深入踐行全過程人民民主，聚焦實(shí)施“1345”發(fā)展戰(zhàn)略，集全民之智、匯代表之力，立管用之法、履監(jiān)督之職、行決定之權(quán)，奮力推動(dòng)人大工作高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻(xiàn)人大力量。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
一、以更高站位強(qiáng)化理論武裝，鑄牢政治忠誠。鞏固拓展主題教育成果，進(jìn)一步學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，更加深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以理論清醒鑄就絕對(duì)忠誠。嚴(yán)格執(zhí)行黨全面領(lǐng)導(dǎo)人大工作的各項(xiàng)制度，及時(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告重大事項(xiàng)，主動(dòng)圍繞市委決策部署研究謀劃人大工作，保證把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作各方面全過程。
二、以更高標(biāo)準(zhǔn)提升履職實(shí)效，維護(hù)憲法權(quán)威。更好地發(fā)揮立法引領(lǐng)推動(dòng)作用，完成優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例、城市綠化管理?xiàng)l例立法，推進(jìn)皇澤寺千佛崖摩崖造像保護(hù)條例立法，加大已出臺(tái)法規(guī)的宣傳、監(jiān)督和執(zhí)行力度，營(yíng)造全社會(huì)尊法、學(xué)法、守法、用法的良好氛圍。更好地發(fā)揮監(jiān)督支持促進(jìn)作用，自覺把人大工作放到全市大局中謀劃和推動(dòng)，聚焦城鄉(xiāng)融合發(fā)展、歷史文化傳承、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，打好人大監(jiān)督組合拳，寫好依法履職新篇章。
三、以更實(shí)舉措支持代表履職，保障人民權(quán)益。深入踐行全過程人民民主的重大理念，持續(xù)推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制工作，不斷深化“我為群眾辦實(shí)事——人大代表在行動(dòng)”“三聯(lián)三助”、代表“進(jìn)家入站”等履職實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大代表參與常委會(huì)工作的深度和廣度，不斷豐富拓展基層民主實(shí)踐。牢固樹立宗旨意識(shí)，聚焦民心所愿所盼，高質(zhì)量做好代表述職、專題調(diào)研、集中視察、建議辦理等工作，加強(qiáng)代表履職服務(wù)保障，確保代表為民代言、為民謀利、為民履職。
四、以更大力度加強(qiáng)自身建設(shè)，提升履職水平。落實(shí)“四個(gè)機(jī)關(guān)”定位要求，始終保持“不服輸、敢爭(zhēng)先”的精氣神，著力打造“政治堅(jiān)定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)”的人大工作隊(duì)伍。不斷完善符合人大特點(diǎn)、保障人大作用發(fā)揮的組織制度、工作制度和運(yùn)行機(jī)制，著力提升常委會(huì)及機(jī)關(guān)運(yùn)行質(zhì)效。加強(qiáng)與縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，全面提升人大工作質(zhì)量和水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市人大常委會(huì)辦公室無下屬二級(jí)預(yù)算單位。下屬二級(jí)單位人大常委會(huì)辦公室信息中心、信息與預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督事務(wù)中心未單獨(dú)編報(bào)預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會(huì)辦公室2024年收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。
（一）收入預(yù)算情況
市人大常委會(huì)辦公室2024年收入預(yù)算2719.98萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
市人大常委會(huì)辦公室2024年支出預(yù)算2719.98萬元，其中：基本支出2125.30萬元，占78%；項(xiàng)目支出594.68萬元，占22%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市人大常委會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2719.98，元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2319.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出187.02萬元、衛(wèi)生健康支出60.24萬元、住房保障支出153.26萬元）。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市人大常委會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2719.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加34.1萬元，主要原因是：增加年度考核獎(jiǎng)；其他津貼補(bǔ)貼（含工改、審計(jì)等）。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2319.47萬元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.02萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出60.24萬元，占2%；住房保障支出153.26萬元，占6%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)1689.94萬元，主要用于：行政人員工資福利；水電物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為427.37萬元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；
3．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等；
4．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于：地方立法經(jīng)費(fèi)；
5．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；
6．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；
7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.81萬元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出；
8．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，主要用于信訪接待、督辦等支出；
9．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)34.84萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為185.62萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)支出，事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
12．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.24萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為153.26萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市人大常委會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出2125.3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1798.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)326.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市人大常委會(huì)辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.33萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.33萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動(dòng)及應(yīng)急、通訊等。
（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平，未安排預(yù)算資金。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市人大常委會(huì)辦公室2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
市人大常委會(huì)辦公室2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為326.46萬元，比2023年預(yù)算減少3.16萬元，增下降1%。主要原因人員減少。
（二）政府采購情況
2024年，市人大常委會(huì)辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，市人大常委會(huì)辦公室共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。單位無價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年市人大常委會(huì)辦公室開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算2719.98萬元。其中：人員類項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算2125.3萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算594.68萬元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開展項(xiàng)目管理工作的項(xiàng)目支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）：指提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指各級(jí)代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出。
（九）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）：指信訪接待、督辦等支出。
（十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出；
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷、失業(yè)保險(xiǎn)的支出；
（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：人大常委會(huì)辦公室2024部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
