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          2022年度廣元市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算

          發布時間:2023-10-07 16:19    閱讀:250次

          目錄

          公開時間:2023年10月7日

           

          第一部分部門概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分2022年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          十、其他重要事項的情況說明

          第三部分名詞解釋

          第四部分附件

          第五部分附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。本表無數據

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表。本表無數據

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表。本表無數據

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表



           

          第一部分部門概況


          一、部門職責

          廣元市人民代表大會常務委員會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能,在本行政區域內行使以下職權:

          1.在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

          2.對本市經濟和社會生活中的重大問題組織調查研究、視察和監督、審議、執法檢查。

          3.組織選舉省、市人大代表。

          4.選舉任免國家機關工作人員。

          5.督促市人大代表議案,建議、批評和意見的辦理工作。

          6.聯系在廣元的全國、省、市人大代表,組織代表視察、調研、執法檢查、代表小組活動。

          7.組織人大代表評議市“一府兩院”的工作。

          8.負責市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

          9.負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

          10.負責對市人大常委會機關的人事管理、機關的學習安排與組織機關離退休人員的管理與服務;承擔機關的行政事務和對全國、省、市人大來廣元考察的接待工作,以及機關的后勤服務工作;辦理市人大常委會領導臨時交辦的其他事項。

          二、構設置

          廣元市人民代表大會常務委員會辦公室一個獨立編制、獨立核算的行政單位。下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

          納入廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無。


          第二部分  2022年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況說明

          2022年度收、支總計3,084.33萬元。與2021年相比,收、支總計各增加415.58萬元,增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經費、退休人員的職業年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。 

           

          (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖) 

          二、 收入決算情況說明

          2022年本年收入合計3,066.45萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3,066.45萬元,占100%。

          (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖) 

          三、支出決算情況說明

          2022年本年支出合計3,084.33萬元,其中:基本支出2,355.63萬元,占76%;項目支出728.70萬元,占24%。

          (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖) 

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年財政撥款收、支總計3084.33萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加415.58萬元,增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經費、退休人員的職業年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。

          (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖) 

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出3084.33萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加415.58萬元,增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經費、退休人員的職業年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。

          (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出3084.33萬元,主要用于以下方面::般公共服務支出2,663.93萬元,占86%;社會保障和就業支出245.22萬元,占8%;衛生健康支出57.98萬元,占2%;住房保障支出117.19萬元,占4%。

           

          (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2022年一般公共預算支出決算數為3084.33萬元,完成預算100%。其中:

          1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)::出決算為1,935.24萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行預算支出。

          2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)::出決算為463.65萬元,完成預算100%。

          3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)::出決算為106.74萬元,完成預算100%。

          4.一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)::出決算為25萬元,完成預算100%。

          5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)::出決算為43萬元,完成預算100%。

          6.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)::出決算為27萬元,完成預算100%。

          7.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)::出決算為58.81萬元,完成預算100%。

          8.一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)::出決算為4.5萬元,完成預算100%。

          9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為17.45萬元,完成預算100%;

          10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為115.96萬元,完成預算100%;

          11.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出決算為41.17萬元,完成預算100%;

          12.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出決算為62.6萬元,完成預算100%;決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行預算支出。

          13.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)支出決算為8.05萬元,完成預算100%;

          14.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為57.98萬元,完成預算100%。

          15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為117.19萬元,完成預算100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年一般公共預算財政撥款基本支出2355.63萬元,其中:

          人員經費2059.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
            公用經費295.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算為19.33萬元,完成預算100%。決算數與預算數持平。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算17萬元,占88%;公務接待費支出決算2.33萬元,占12%。具體情況如下:

          (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

          1.因公出國(境)經費支出0萬元,年初未安排預算。因公出國(境)支出決算較2021年無變化。

          2.公務用車購置及運行維護費支出17萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少5.67萬元,下降25%。主要原因是壓縮開支,減少一般公共預算支出。

          其中:公務用車購置支出0萬元。全年未安排預算資金。截至2021年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:越野車2輛。

          公務用車運行維護費支出17萬元。主要用于市區外公務出行、離退休干部工作保障、人大會議保障、法律法規實施檢查、視察調查、監督評議、鄉村振興、人大代表集中調研、代表活動、立法調研、專題調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費支出2.33萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少3.37萬元,減少59%。主要原因是省內外來訪人次比上年減少。其中:

          國內公務接待支出2.33萬元,主要用于接待國內各級人大來客來訪執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次,120人次,共計支出2.33萬元,具體內容包括:接待省人大來廣元調研檢查考察0.82萬元;接待外省市州來廣元學習考察1.18萬元;接待縣區人大來廣元工作匯報及協調0.33萬元。

          外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2022年,廣元市人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經費支出295.98萬元,比2021年減少47.42萬元,下降14%。主要原因是厲行節約,壓縮開支。

          (二)政府采購支出情況

          2022年,廣元市人民代表大會常務委員會辦公室政府采購支出總額1.29萬元,其中:政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于采購國產辦公電腦2臺。授予中小企業合同金額1.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2022年12月31日,廣元市人民代表大會常務委員會辦公室共有車輛2輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理情況

          根據預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對人大立法、代表工作項目等16個項目開展了預算事前績效評估,對16個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取16個項目開展績效監控。

          組織對2022年度一般公共預算資金全面開展績效自評,形成廣元市人民代表大會常務委員會辦公室部門整體(含部門預算項目)績效自評報告;代表工作經費、人大監督工作經費等5個專項預算項目績效自評報告,其中,人大常委會辦公室部門整體(含部門預算項目)績效自評得分為97分,績效自評綜述:廣元市人民代表大會常務委員會辦公室整體評價等級為優。代表工作、人大監督專項預算項目績效自評得分為100分,績效自評綜述:廣元市人民代表大會常務委員會辦公室項目評價等級為優??冃ё栽u報告詳見附件。


          第三部分 名詞解釋

           

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          3.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)行政運行(項):指基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資及商品服務支出。

          4.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指未列入科目的其他項目支出。

          5.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)人大會議(項):指人大召開人民代表大會等專門會議的支出;

          6.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)人大立法(項):指市人大及其常委會的立法方面的支出

          7.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)人大監督(項):指人大開展監督工作的支出。

          8.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

          9.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)代表工作(項):指人大代表開展各類視察等方面的支出。

          10.一般公共服務人大事務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):指人大處理來信來訪工作的支出。

          11.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指離休人員工資支出。

          12.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指在職職工的基本養老保險繳費。

          13.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指在職職工的職業年金繳費支出。

          14.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指死亡的退休人員的撫恤金及喪葬費。

          15.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。

          16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位職工的醫療保險繳費。

          17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指單位在職職工繳納公積金。

          18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          20.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

           

           

          第四部分附件

          附件

          2022年市級部門整體支出績效自評報告

          廣元市人民代表大會常務委員會辦公室

          一、部門基本情況

          (一)機構組成。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室行政單位1個,其他事業單位1個(人大常委會辦公室信息中心)。主要包括:廣元市人大常委會機關是一個獨立編制、獨立核算的行政單位。市人大設置法制委員會、監察和司法委員會、教科文衛委員會、城鄉建設環境資源保護委員會、社會建設委員會等5個專委會,市人大常委會設辦公室、財經(預算)工作委員會、農業工作委員會、人事代表工作委員會、民族宗教外事僑務工作委員會、法制工作委員會、研究室、信訪室等8個綜合辦事工作機構。

          (二)機構職能和人員概況。廣元市人民代表大會常務委員會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能,在本行政區域內行使以下職權:

          1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

          2、對本市經濟和社會生活中的重大問題組織調查研究、視察和監督。

          3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

          4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

          5、辦理市人大常委會任免范圍內的干部任免手續。

          6、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

          7、聯系市人大代表,組織代表視察、檢查和接訪選民活動,督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

          8、聯系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。

          9、負責市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

          10、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

          廣元市人大常委會現有組成人員41人,其中,常委會主任1人、常委會副主任6人,秘書長1人,委員33人。市人大代表354名。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室在職人員總數82人(其中行政人員編制58人,事業編制2人,單列編制11人、工勤人員11人,市紀委派駐6人)。離休人員1人,遺屬補助人員4人,臨聘人員2人,退休人員58人。 

          (三)年度主要工作任務。在向著第二個百年奮斗目標邁進之際,在廣元發展進入關鍵時期,圍繞建設川陜甘結合部現代化中心城市的宏偉目標,市人大常委會工作總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度重要思想,全面貫徹落實中央、省委人大工作會議精神,圍繞市第八次黨代會確定的工作思路,緊扣“為代表建好家,為人民行好權”的工作思路,依法行使好立法權、監督權、決定權、任免權,充分發揮代表主體作用,發展全過程人民民主,保證人民當家作主,深入推進“四個機關”建設,為加快建設川陜甘結合部現代化中心城市貢獻人大力量,以優異成績迎接黨的二十大和省十二次黨代會勝利召開。

          (四)部門整體支出績效目標。保證憲法、法律、行政法規在全市的遵守和執行;討論、決定市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表;依照法律規定的權限任免國家機關工作人員。市人大常委會辦公室的主要職責是為市人民代表大會、市人大常委會和市人大常委會主任會議行使職權提供服務保障。市人大常委會按照《市人大常委會2022年工作要點》和《市人大常委會2022年立法工作計劃》、《市人大常委會2022年監督工作計劃》、《市人大常委會2022年調研工作計劃》市人大常委會2022年重大事項決定計劃》(簡稱“一要點四計劃”),開展立法、調研、審查、監督、執法檢查等工作。

          二、部門資金收支情況

          (一)部門總體收支情況。

          1.部門總體收入情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2022年收入預算2350.12萬元,其中:上年結轉17.88萬元,占0.8%;一般公共預算撥款收入2141.24萬元,占91%。其他收入(代管資金)191萬元,占8.2%。

          2.部門總體支出情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2022年支出預算2350.12萬元,其中:基本支出1545.21萬元,占66%;項目支出804.91萬元(含代管資金191萬元),占34%。

          3.部門總體結轉結余情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室本年度無結轉結余。

          (二)部門財政撥款收支情況。

          1.部門財政撥款收入情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2022年收入預算2350.12萬元,其中:上年結轉17.88萬元,占0.8%;一般公共預算撥款收入2141.24萬元,占91%。其他收入(代管資金)191萬元,占8.2%。

          2.部門財政撥款支出情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2022年支出預算2350.12萬元,其中:基本支出1545.21萬元,占66%;項目支出804.91萬元(含代管資金191萬元),占34%。

          3.部門財政撥款結轉結余情況。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室本年度無結轉結余。

          三、部門整體績效分析

          (一)部門預算項目績效分析。

          1.人員類項目績效分析

          根據財政預算編制要求,按編制人數的82人,申報人員類目標績效,本年度人員類項目目標實現保工資、保運轉、保保險等。項目成本預算經費1233.44萬元,主要用于:工資福利支出;離退休費;對個人和家庭的補助;職工基本養老保險;職工基本醫療保險;社保;公積金;其他支出等。支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,按照預算執行進度,發現問題苗頭及時處置。年終預算完成情況100%。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          2.運轉類項目績效分析

          3.特定目標類項目績效分析

          全年編制特定目標類項目績效16個,項目成本總預算766.77萬元。通過該項目保證憲法、法律、行政法規在全市的遵守和執行;討論、決定市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表;依照法律規定的權限任免國家機關工作人員。市人大常委會辦公室的主要職責是為市人民代表大會、市人大常委會和市人大常委會主任會議行使職權提供服務保障。市人大常委會按照《市人大常委會2022年工作要點》和《市人大常委會2022年立法工作計劃》、《市人大常委會2022年監督工作計劃》、《市人大常委會2022年調研工作計劃》市人大常委會2022年重大事項決定計劃》(簡稱“一要點四計劃”),開展立法、調研、審查、監督、執法檢查等工作。完成市委安排的其他工作。支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,本年度由于受疫情影響,部分項目工作未能及時開展,預算執行進度略有遲滯情況,但在績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          (二)部門整體履職績效分析。

          按照中央、省、市財政預算績效管理工作新要求,我單位認真貫徹落實好《廣元市財政局關于印發<廣元市市級項目支出績效評價管理辦法>的通知》(廣財績〔2021〕14號)、《廣元市財政局關于開展2022年度市級部門績效自評工作的通知》(廣財績〔2023〕5號)等文件精神,扎實推進預算績效管理工作,著力使績效管理提檔再升級,財政資金使用效益提質再增效。截止目前,我單位預算績效管理工作順利開展并取得了一定成效。

          1、開展預算績效事前評估工作。我單位根據文件指示對績效事前評估做到“早謀劃、早部署、早落實”,且一并納入部門預算申報審核,形成了績效事前評估報告。

          2、建章立制。我單位相繼制發《預算績效管理內部工作制度》等規章制度,以此為根據規范開展預算績效管理工作。

          3、積極開展預算績效目標編制工作。2022年繼續堅持實施預算績效管理全覆蓋,納入部門預算編制的項目支出及部門整體支出全部編制了績效目標,績效目標與預算資金實現“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”,進一步全面深化財政預算績效管理。

          4、深入開展預算績效評價。人大常委會辦公室積極開展部門整體績效評價、評價結果報告,并在決算公開時同時公開。我們將進一步重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,盡量減少預算執行調整、結轉和結余的情形。預算支出績效評價工作,及時準確的發現查找問題,使部門在運用中杜絕了違規違紀的現象。

          5、做好績效管理培訓工作。2022年我單位多次開展了績效管理培訓,對績效目標申報、事前評估、事中監控、結果運用等績效管理業務,通過學考結合、專人授課、專項檢查等方式,使績效管理常態化、專業化、多元化。

          6、按質按量完成了財政部門交辦的其他各項工作。積極配合財政部門完成各種報表。

          (三)結果應用情況。

          我單位將事前績效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向,根據績效目標審核結果,對績效目標、項目內容等進行整改、優化、調整并提出整改意見;通過績效監控進行政策優化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等,對評價結果作為次年政策優化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實施;對省級和市級重點績效評價發現的問題及時全面整改;按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開,按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。

          (四)自評質量。

          自評等級為優。

          四、評價結論及建議

          (一)評價結論。廣元市人民代表大會常務委員會辦公室整體評價等級為優。2022年部門預算編制基礎數據真實可靠,按照年度工作計劃和支出標準合理編制預算方案,預算數據按要求及時報送?;局С霭磿r間進度支付,達到執行進度,年終無結余。嚴格執行“三公經費”預算,嚴格審批,無超預算、無預算執行的情況。

          (二)存在問題。1、預算績效管理基礎仍然薄弱。一是隊伍建設有待加強。預算績效管理的專業性較強,需要收集大量的基礎數據做匯總分析工作,涉及專業領域較廣。在預算績效工作實際開展中仍以財務人員為主,參與項目建設實際負責人和業務人員參與度不高,導致自評分析過程中全面性、深入性、準確性不夠。二是指標體系有待完善??冃гu價指標是衡量財政資金產出效果的標準和尺度,評價指標的科學性直接決定著評價結果的質量。由于績效評價的對象既包括一般性項目、大額專項資金、部門整體支出,又包括各部門、各行業的資金,在科學設置分行業、分類別的評價指標,仍存在較大困難。

          2、推動預算績效管理工作合力不足。預算績效管理工作涉及面廣,參與部門眾多,從目前情況看,主動參與性不強,新《預算法》“講求績效”的原則要求未有效落實。

          (三)改進建議。

          1、加強績效管理的宣傳與培訓力度;

          2、加強績效制度建設。

          3、加強各部門之間的協調配合。 

          部門整體支出績效目標自評表(2022年度)

          部門名稱

          廣元市人民代表大會常務委員會辦公室

          年度
          主要
          任務

          任務名稱

          主要內容

          預算金額(萬元)

          實際執行(萬元)

          總額

          財政撥款

          其他資金

          總額

          財政撥款

          其他資金

          人員經費

          基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、繳納社會保險、公積金等人員經費

          1233.44

          1233.44


          2059.65

          2059.65


          公用經費

          商品服務支出、其他支出等

          311.77

          311.77


          295.98

          295.98


          人大立法

          完成市人大常委會2022年立法工作計劃一、啟動實施《廣元市城市市容和環境衛生管理條例》二、完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作三、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作四、配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作

          25

          25


          25

          25


          人大監督工作經費

          通過該項目,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果

          43

          43


          43

          43


          人大信訪工作經費

          完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季年度信訪工作會議。

          4.5

          4.5


          4.5

          4.5


          各委室工作經費

          通過該項目,各委室依法集體行使職權,負責與省市有關單位的對口工作聯系,負責辦理市人民代表大會及其常委會職權范圍內有關方面的工作事項。按照市人大常委會的“一要點四計劃”履職和開展工作

          130

          130


          130

          130


          常委會領導班子成員履職經費

          通過該項目,在市委堅強領導下常委會班子成員認真謀劃制定常委會2022年“一要點四計劃”,扎實做好立法、監督、代表等工作全面擔負起憲法法律賦予的各項職責,保證人民通過人民代表大會行使國家權力。

          103

          103


          84.13

          84.13


          財經委預決算審查經費

          財經(預算)工委在市人大常委會領導下,承擔著市人大常委會對本級預算監督的具體工作,在預算審查監督工作、預算聯網監督中,認真履行憲法和法律賦予的職責,從調查研究、收集資料、聽取匯報、進行初審、提出初審意見到跟蹤督查,都嚴格按照法律規定的程序、時間和內容進行,并積極探索預算審查監督的有效形式,切實改進監督工作,加大監督力度,努力提高監督實效,對充分發揮市人大常委會的職能作用,強化對財政資金監管,實現決策的科學化、民主化,促進經濟社會健康協調發展作出了積極貢獻。

          30

          30


          30

          30


          常委會組成人員工作經費和供給關系不在人大的委員工作經費

          常委會組成人員41人,供給關系不在人大的15人。通過該項目,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,圍繞市委重點、與黨委同向,旗幟鮮明講政治;關注百姓熱點、與人民同心,為民代言獻實策;盯住政府難點、與政府同力,依法履職促發展,為推動川陜甘結合部現代化中心城市作出了新的貢獻。

          88.5

          88.5


          88.5

          88.5


          人大代表履職能力提升

          通過該項目,開展組織全國、省、市人大代表培訓、學習等活動,更好地激發人大代表的履職熱情,充分發揮人大代表主體作用,進一步提高人大代表的履職能力,提升人大工作水平,使人大代表全面擔負起憲法和法律賦予的各項職責。全國、省、市代表393人,8批次,共150人。

          27

          27


          27

          27


          鄉村振興工作經費

          通過該項目,為貫徹落實中央、國務院、省委、省政府、省紀委、市委、市政府關于實施鄉村振興戰略,圍繞“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富?!钡泥l村振興發展總體要求,立足于鄉村的產業、生態、文化等資源,注重發揮鄉村的主動性,激發鄉村發展活力,提高貧困群眾的內生動力和發展能力,助力農村高質量脫貧,助推農民致富增收。

          5.46

          5.46


          5.46

          5.46


          代表工作

          通過該項目,完成202年度代表專題集中調研、開展代表小組活動、聯系代表,辦理代表建議,征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務,辦實事。

          58.81

          58.81


          58.81

          58.81


          人大會議

          通過該項目,完成202年度代表專題集中調研、開展代表小組活動、聯系代表,辦理代表建議,征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務,辦實事。

          9

          9


          9

          9


          派駐紀檢組工作經費

          切實履行好“兩個責任”,形成正風肅紀合力,推動各監督單位事業發展,服務市委市政府中心工作安排。

          20

          20


          20

          20


          數字人大建設及運行維護費

          通過該項目,在2022年度完成人大信息建設、網絡運行及安全建設等,保障機關信息、網絡運轉正常。

          28.96

          28.96


          28.96

          28.96


          人大刊物

           通過該項目,編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集(2022年度)500本。

          22.8

          22.8


          22.8

          22.8


          市八屆人大二次會議

          通過該項目,召開市八屆人民代表大會第二次會議,會期4天,參會代表354人,列席人員71人,會議保障人員390人。

          97.74

          97.74


          97.74

          97.74


          加裝電梯

          通過該項目,在辦公樓北樓加裝電梯一部,經過技術人員初步勘探、設計、材料、施工、監理、土建基礎、驗收、地面恢復等費用,具體以竣工驗收標準為準。

          73

          73


          53.8

          53.8


          代管資金(車輛運行經費)及其他代管資金

          本單位平臺代管車輛運行經費;其他代管資金

          191


          191

          38.95


          38.95

          金額合計

          2502.98

          2311.98

          191

          3123.28

          3084.33

          38.95

          年度
          總體
          目標

          預期目標

          實際完成目標


          通過人大事務行政運行、項目支出的實施,保證憲法、法律、行政法規在全市的遵守和執行;討論、決定市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表;依照法律規定的權限任免國家機關工作人員。為市人民代表大會、市人大常委會和市人大常委會主任會議行使職權提供服務保障。市人大常委會按照《市人大常委會2022年工作要點》和《市人大常委會2022年立法工作計劃》、《市人大常委會2022年監督工作計劃》、《市人大常委會2022年調研工作計劃》市人大常委會2022年重大事項決定計劃》(簡稱“一要點四計劃”),開展立法、調研、審查、監督、執法檢查等工作,依法履職促發展,為推動川陜甘結合部現代化中心城市作出新的貢獻。

          全年工作完成率達100%






          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因及改進措施

          產出指標

          數量指標

          預算數

          2502.98萬元

          完成率100%

          15















          質量指標

          預算完成率

          100%

          完成率達100%

          14















          時效指標

          完成時間

          2022年12月前

          完成率達100%

          15















          ……







          成本指標

          成本指標

          預算總數

          2502.98萬元

          完成率達100%

          15















          ……







          效益指標

          經濟效益
          指標



















          社會效益
          指標

          機關運轉及計劃實施率

          ≥98%

          完成率達100%

          5















          生態效益
          指標



















          可持續影響
          指標

          人大工作和決策影響年度

          12個月

          完成率達100%

          15









          ……






          滿意度
          指標

          滿意度指標

          人大工作群眾滿意度

          ≥98%

          完成率達100%

          10















          部門(單位)自評結論

          廣元市人民代表大會常務委員會辦公室整體評價分數97分。公用經費執行當年預算有結余,扣2分。項目經費執行支付扣1分。2022年部門預算編制基礎數據真實可靠,按照年度工作計劃和支出標準合理編制預算方案,預算數據按要求及時報送?;局С霭磿r間進度支付,達到執行進度,年終無結余。嚴格執行“三公經費”預算,嚴格審批,無超預算、無預算執行的情況。

          部門(單位)自評存在問題

          1、預算績效管理基礎仍然薄弱。一是隊伍建設有待加強。預算績效管理的專業性較強,需要收集大量的基礎數據做匯總分析工作,涉及專業領域較廣。在預算績效工作實際開展中仍以財務人員為主,參與項目建設實際負責人和業務人員參與度不高,導致自評分析過程中全面性、深入性、準確性不夠。二是指標體系有待完善??冃гu價指標是衡量財政資金產出效果的標準和尺度,評價指標的科學性直接決定著評價結果的質量。由于績效評價的對象既包括一般性項目、大額專項資金、部門整體支出,又包括各部門、各行業的資金,在科學設置分行業、分類別的評價指標,仍存在較大困難。
          2、推動預算績效管理工作合力不足。預算績效管理工作涉及面廣,參與部門眾多,從目前情況看,主動參與性不強,新《預算法》“講求績效”的原則要求未有效落實

          部門(單位)自評改進措施

          1、加強績效管理的宣傳與培訓力度;2、加強績效制度建設。3、加強各部門之間的協調配合。

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

          財政部門科室負責人:


          注:部門整體支出績效目標自評表在年度預算執行完畢后填報。














           

           

           

          附件2

          2022年人大立法項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況。

          1.市人大常委會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能。

          2.依據《立法法》、《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》立項,啟動實施《廣元市城市市容和環境衛生管理條例》;完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作;配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作等。

          3.資金管理辦法,按照財務制度管理辦法執行。資金來源與預算安排,由市財政局在年初預算安排。

          4.所需資金25萬元,用于開展調研、培訓考察、立項、論證、印刷、征求意見、審議、上報批準、頒布實施、宣傳等工作。

          (二)項目績效目標。

          1.項目主要內容。完成市人大常委會2022年立法工作計劃;啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作;配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作。

          2.實現完成2022年立法工作計劃,全年完成率達100%。

          3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

          (三)項目自評步驟及方法。

          項目績效自評采用集中組織財務及相關人員成立自評小組,對照部門支出評價指標體系,采用比較法,評分等級依次為:優、良、中、差。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          按照預算編制要求,科學合理的編制項目庫表、部門預算項目立項審核表、部門項目績效申報表,按照廣元市財政局財預算批復執行預算。

          (二)資金計劃、到位及使用情況。

          1.資金計劃。在一般公共服務支出類人大事務款人大立法項預算計劃市財政資金。。

          2.資金到位。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大立法項。資金到位率、到位及時性等均為優。

          3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大立法項。資金到位率、到位及時性統計資金支出情況完成率100%,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

          (三)項目財務管理情況。

          該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算等評價等級為優。

          三、項目實施及管理情況

          (一)項目組織架構及實施流程。人大立法項目涉及各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委(室)負責組織實施。在項目實施過程中,制訂項目方案并編制項目預算,(方案需經分管領導和主要領導審簽,經費在5萬元以上上黨組會研究)——組織項目實施(簽訂合同)——項目實施完畢后報賬結算(經費在5萬元以上上黨組會研究)。

          (二)項目管理情況。人大立法項目屬運轉類涉及人大各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委(室)負責人負責的原則,全體干部職工積極配合,通力協作,重大事項納入“三重一大”范圍,提交黨組會審定。

          (三)項目監管情況。市人大嚴格按照項目管理有關規定對項目經費進行管理,在支付經費前對項目實施效果進行評估,依據評估結果支付經費。主動邀請單位主要領導、相關委室進行業務指導,經費管理主動接受市紀委監委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監督檢查,對預算執行實行動態監控,無違紀違法現象。

          四、項目績效情況

          (一)項目完成情況。

          截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價分析為優。

          (二)項目效益情況。

          項目經濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態效益完成達標、可持續效益完成達標以及服務對象滿意度完成達標。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          人大立法項目按支出績效評價指標體系總體評價為優。

          (二)存在的問題。

          在自評過程和結果未發現問題。

          (三)相關建議。

          無建議。

           

           

          人大立法項目支出績效目標自評表(2022年度)

          項目名稱

          人大立法

          主管部門(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          實施單位(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          完成市人大常委會2022年立法工作計劃一、啟動實施《廣元市城市市容和環境衛生管理條例》二、完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作三、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作四、配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作

          完成市人大常委會2022年立法工作計劃一、啟動實施《廣元市城市市容和環境衛生管理條例》二、完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作三、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作四、配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作

          2.項目實施內容及過程概述

          完成市人大常委會2022年立法工作計劃一、啟動實施《廣元市城市市容和環境衛生管理條例》二、完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作三、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作四、配合全國人大、省人大常委會開展立法調研和法律法規征求意見工作

          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重%

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          原因

          總額

          25.00


          25.00

          100.00%

          10

          10



          其中:財政資金

          25.00


          25.00

          100.00%

          10



          財政專戶管理資金








          單位資金








          其他資金








          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因分析

          項目完成指標

          數量指標

          人大立法工作計劃涉及條例數量

          =

          3

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          質量指標

          完成率

          =

          100

          %

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          時效指標

          完成時間

          =

          1

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          成本指標

          人大立法經費

          =

          25

          萬元

          100%

          15

          15



          項目效果指標

          社會效益
          指標

          《條例》對社會管理、穩定促進率

          95

          %

          100%

          15

          15



          滿意度指標

          滿意度指標

          人民群眾滿意度

          95

          %

          100%

          15

          15



          合計


          100



          部門(單位)自評結論

          依據《市人大常委會2022年立法工作計劃》開展工作,支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          部門(單位)自評存在問題

          部門(單位)自評改進措施

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

          財政部門科室負責人:

           

           

          2022年代表工作經費項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況。

          1.市人大常委會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能。

          2.代表工作經費項目屬常年執行項目,通過該項目,完成2022年度全國、省、市人大代表專題集中調研、開展代表小組活動、聯系代表,辦理代表建議,征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務,辦實事。

          3.資金管理辦法,按照財務制度管理辦法執行。資金來源與預算安排,由市財政局在年初預算安排。

          4.所需資金58.81萬元,用于開展調研、考察、資料、宣傳等工作。

          (二)項目績效目標。

          1.項目主要內容。加強對全國代表3人,省代表31人,市代表359人的服務聯系,高效完成代表調研、建議等;完成預決算審查工作。

          2.代表工作經費項目應實現完成2021年績效目標任務,完成率達100%。

          3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

          (三)項目自評步驟及方法。

          項目績效自評采用集中組織財務及相關人員成立自評小組,對照部門支出評價指標體系,采用比較法,評分等級依次為:優、良、中、差。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          按照預算編制要求,科學合理的編制項目庫表、部門預算項目立項審核表、部門項目績效申報表,按照廣元市財政局預算批復執行預算。

          (二)資金計劃、到位及使用情況。

          1.資金計劃。在一般公共服務支出類人大事務款代表工作項預算計劃市財政資金。

          2.資金到位。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款一般行政管理事務項。資金到位率、到位及時性等均為優。

          3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款代表工作經費項。資金到位率、到位及時性統計資金支出情況完成率100%,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

          (三)項目財務管理情況。

          代表工作經費項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制,賬務處理及時,會計核算等評價等級為優。

          三、項目實施及管理情況

          (一)項目組織架構及實施流程。代表工作經費項目涉及各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委(室)負責組織實施。在項目實施過程中,制訂項目方案并編制項目預算,(方案需經分管領導和主要領導審簽,經費在5萬元以上上黨組會研究)——組織項目實施(簽訂合同)——項目實施完畢后報賬結算(經費在5萬元以上上黨組會研究)。

          (二)項目管理情況。代表工作經費項目屬運轉類涉及人大各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委(室)負責人負責的原則,全體干部職工積極配合,通力協作,重大事項納入“三重一大”范圍,提交黨組會審定。

          (三)項目監管情況。市人大嚴格按照項目管理有關規定對項目經費進行管理,在支付經費前對項目實施效果進行評估,依據評估結果支付經費。主動邀請單位主要領導、相關委室進行業務指導,經費管理主動接受市紀委監委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監督檢查,對預算執行實行動態監控,無違紀違法現象。

          四、項目績效情況

          (一)項目完成情況。

          截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價分析為優。

          (二)項目效益情況。

          項目經濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態效益完成達標、可持續效益完成達標以及服務對象滿意度完成達標。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          代表工作經費項目按支出績效評價指標體系總體評價為優。

          (二)存在的問題。

          在自評過程和結果未發現問題。

          (三)相關建議。

          無建議。

           

          代表工作項目支出績效目標自評表(2022年度)

          項目名稱

          代表工作

          主管部門(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          實施單位(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

           通過該項目,完成202年度代表專題集中調研、開展代表小組活動、聯系代表,辦理代表建議,征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務,辦實事。

           該項目2022年度目標完成率100%。

          2.項目實施內容及過程概述

          通過該項目,完成202年度代表專題集中調研、開展代表小組活動、聯系代表,辦理代表建議,征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務,辦實事。

          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重%

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          原因

          總額

          58.81


          58.81

          100.00%

          10

          10



          其中:財政資金

          58.81


          58.81

          100.00%

          10



          財政專戶管理資金








          單位資金








          其他資金








          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因分析

          項目完成指標

          數量指標

          全國、省、市代表人數

          =

          393

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          質量指標

          代表工作完成率

          =

          100

          %

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          時效指標

          完成時間

          =

          1

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          成本指標

          代表工作經費

          =

          58.81

          萬元

          100%

          15

          15



          效益指標

          社會效益指標

          發揮人大代表履職監督職能,促進政府工作效果率

          90

          %

          100%

          15

          15



          滿意度指標

          滿意度指標

          人民群眾滿意度

          96

          %

          100%

          15

          15



          合計


          100



          部門(單位)自評結論

          該項目自評等級為優。按照市人大常委會的“一要點四計劃”履職和開展工作。支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          部門(單位)自評存在問題

          部門(單位)自評改進措施

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

          財政部門科室負責人:

           

           

          2021年人大信訪工作項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況。

          1.市人大常委會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能。

          2.依據《憲法》《地方人大和地方政府組織法》立項?!兜胤饺舜蠛偷胤秸M織法》第四十四條(六項)規定,縣級以上地方各級人大常委會有權“監督本級人民政府、人民法院人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見?!?/p>

          3.資金管理辦法,按照財務制度管理辦法執行。資金來源與預算安排,由市財政局在年初預算安排。

          4.所需資金4.5萬元,用于開展對涉法涉訴的信訪案件進行督辦工作;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季、年度信訪工作會議等。

          (二)項目績效目標。

          1.項目主要內容。人大信訪工作經費

          2.項目完成年初績效目標,完成案件督辦、參加培訓、接待信訪群眾、調研考察、信訪季度會等工作。

          3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

          (三)項目自評步驟及方法。

          項目績效自評采用集中組織財務及相關人員成立自評小組,對照部門支出評價指標體系,采用比較法,評分等級依次為:優、良、中、差。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          按照預算編制要求,科學合理的編制項目庫表、部門預算項目立項審核表、部門項目績效申報表,按照廣元市財政局預算批復執行預算。

          (二)資金計劃、到位及使用情況。

          1.資金計劃。在一般公共服務支出類人大事務款人大信訪工作項預算計劃市財政資金。

          2.資金到位。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大信訪工作項。資金到位率、到位及時性等均為優。

          3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大信訪工作項。資金到位率、到位及時性統計資金支出情況完成率100%,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

          (三)項目財務管理情況。

          該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算等評價等級為優。

          三、項目實施及管理情況

          (一)項目組織架構及實施流程。人大信訪工作項目涉及各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委(室)負責組織實施。在項目實施過程中,制訂項目方案并編制項目預算,(方案需經分管領導和主要領導審簽,經費在5萬元以上上黨組會研究)——組織項目實施(簽訂合同)——項目實施完畢后報賬結算(經費在5萬元以上上黨組會研究)。

          (二)項目管理情況。人大信訪工作項目屬運轉類涉及人大各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委(室)負責人負責的原則,全體干部職工積極配合,通力協作,重大事項納入“三重一大”范圍,提交黨組會審定。

          (三)項目監管情況。市人大嚴格按照項目管理有關規定對項目經費進行管理,在支付經費前對項目實施效果進行評估,依據評估結果支付經費。主動邀請單位主要領導、相關委室進行業務指導,經費管理主動接受市紀委監委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監督檢查,對預算執行實行動態監控,無違紀違法現象。

          四、項目績效情況。

          (一)項目完成情況。

          截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價分析為優。

          (二)項目效益情況。

          項目經濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態效益完成達標、可持續效益完成達標以及服務對象滿意度完成達標。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          人大信訪工作項目按支出績效評價指標體系總體評價為優。

          (二)存在的問題。

          在自評過程和結果未發現問題。

          (三)相關建議。

          無建議。

           

           

          人大信訪工作經費項目支出績效目標自評表(2022年度)

          項目名稱

          人大信訪工作經費

          主管部門(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          實施單位(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季年度信訪工作會議。

          完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季年度信訪工作會議

          2.項目實施內容及過程概述

          通過該項目,完成對涉法涉訴的信訪案件進行督辦;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季年度信訪工作會議

          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重%

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          原因

          總額

          4.50


          4.50

          100.00%

          10

          10



          其中:財政資金

          4.50


          4.50

          100.00%

          10



          財政專戶管理資金








          單位資金








          其他資金








          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因分析

          項目完成指標

          數量指標

          人大信訪工作接待、辦理數量

          550

          件/人

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          質量指標

          督辦督查的完成率

          =

          100

          %

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          時效指標

          完成時間

          =

          1

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          成本指標

          人大信訪工作經費

          =

          4.5

          萬元

          100%

          15

          15



          項目效果指標

          社會效益
          指標

          維護穩定率

          95

          %

          100%

          15

          15



          滿意度指標

          滿意度指標

          人民群眾滿意度

          95

          %

          100%

          15

          15



          合計


          100



          部門(單位)自評結論

          依據“市人大常委會2022年‘一要點四計劃’”開展工作,支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          部門(單位)自評存在問題

          部門(單位)自評改進措施

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

           

            

          2021年人大刊物項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況。

          1.市人大常委會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能。

          2.本項目根據工作需要編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集等立項。

          3.資金管理辦法,按照財務制度管理辦法執行。資金來源與預算安排,由市財政局在年初預算安排。

          4.所需資金22.8萬元,用于開展對涉法涉訴的信訪案件進行督辦工作;全國人大及省市人大重要案件督辦督查;召開好季、年度信訪工作會議等。

          (二)項目績效目標。

          1.項目主要內容。編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集等。

          2.項目完成年初績效目標,編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集(2023年度)500本。宣傳先進代表人物,搭建服務保障平臺,做好人民代表大會制度及人大代表宣傳等工作,圍繞人大代表職責,提升代表履職能力,拓寬代表視野,發揮代表作用。

          3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

          (三)項目自評步驟及方法。

          項目績效自評采用集中組織財務及相關人員成立自評小組,對照部門支出評價指標體系,采用比較法,評分等級依次為:優、良、中、差。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          按照預算編制要求,科學合理的編制項目庫表、部門預算項目立項審核表、部門項目績效申報表,按照廣元市財政局預算批復執行預算。

          (二)資金計劃、到位及使用情況。

          1.資金計劃。在一般公共服務支出類人大事務款一般行政管理事務項預算計劃市財政資金。

          2.資金到位。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款一般行政管理事務項。資金到位率、到位及時性等均為優。

          3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款一般行政管理事務項。資金到位率、到位及時性統計資金支出情況完成率100%,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

          (三)項目財務管理情況。

          該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算等評價等級為優。

          三、項目實施及管理情況

          (一)項目組織架構及實施流程。人大刊物項目涉及各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委(室)負責組織實施。在項目實施過程中,制訂項目方案并編制項目預算,(方案需經分管領導和主要領導審簽,經費在5萬元以上上黨組會研究)——組織項目實施(簽訂合同)——項目實施完畢后報賬結算(經費在5萬元以上上黨組會研究)。

          (二)項目管理情況。人大刊物項目屬運轉類涉及人大各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委(室)負責人負責的原則,全體干部職工積極配合,通力協作,重大事項納入“三重一大”范圍,提交黨組會審定。

          (三)項目監管情況。市人大嚴格按照項目管理有關規定對項目經費進行管理,在支付經費前對項目實施效果進行評估,依據評估結果支付經費。主動邀請單位主要領導、相關委室進行業務指導,經費管理主動接受市紀委監委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監督檢查,對預算執行實行動態監控,無違紀違法現象。

          四、項目績效情況

          (一)項目完成情況。

          截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價分析為優。

          (二)項目效益情況。

          項目經濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態效益完成達標、可持續效益完成達標以及服務對象滿意度完成達標。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          人大刊物項目按支出績效評價指標體系總體評價為優。

          (二)存在的問題。

          在自評過程和結果未發現問題。

          (三)相關建議。

          無建議。

           

          人大刊物項目支出績效目標自評表(2022年度)

          項目名稱

          人大刊物

          主管部門(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          實施單位(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

           通過該項目,編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集(2022年度)500本。

           該項目2022年度目標完成率100%。

          2.項目實施內容及過程概述

          通過該項目,在2022年度編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調研文集(2022年度)500本。

          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重%

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          原因

          總額

          22.80


          22.80

          100.00%

          10

          10



          其中:財政資金

          22.80


          22.80

          100.00%

          10



          財政專戶管理資金








          單位資金








          其他資金








          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因分析

          項目完成指標

          數量指標

          編制《廣元人大》全年4期《廣元市人大常委會公報》全年6期

          10

          期/年

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          質量指標

          編制完成率

          =

          100

          %

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          時效指標

          完成時間

          =

          1

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          成本指標

          人大刊物

          =

          22.8

          萬元

          100%

          15

          15



          效益指標

          社會效益指標

          人大刊物能發揮人大代表履職監督職能,促進政府工作效率

          90

          %

          100%

          15

          15



          滿意度指標

          滿意度指標

          人民群眾滿意度

          96

          %

          100%

          15

          15



          合計


          100



          部門(單位)自評結論

          該項目自評等級為優。按照市人大常委會的“一要點四計劃”履職和開展工作。支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          部門(單位)自評存在問題

          部門(單位)自評改進措施

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

          財政部門科室負責人:

           

            

          2021年人大監督工作經費項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況。

          1.市人大常委會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能。

          2.本項目依據《全國人大及其常務委員會監督法》立項。

          3.資金管理辦法,按照財務制度管理辦法執行。資金來源與預算安排,由市財政局在年初預算安排。

          4.所需資金43萬元,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          (二)項目績效目標。

          1.項目主要內容。完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          2.項目完成年初績效目標,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

          (三)項目自評步驟及方法。

          項目績效自評采用集中組織財務及相關人員成立自評小組,對照部門支出評價指標體系,采用比較法,評分等級依次為:優、良、中、差。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復情況。

          按照預算編制要求,科學合理的編制項目庫表、部門預算項目立項審核表、部門項目績效申報表,按照廣元市財政局預算批復執行預算。

          (二)資金計劃、到位及使用情況。

          1.資金計劃。在一般公共服務支出類人大事務款人大監督項預算計劃市財政資金。

          2.資金到位。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大監督項。資金到位率、到位及時性等均為優。

          3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目一般公共服務支出類人大事務款人大監督項。資金到位率、到位及時性統計資金支出情況完成率100%,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。

          (三)項目財務管理情況。

          該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算等評價等級為優。

          三、項目實施及管理情況

          (一)項目組織架構及實施流程。人大刊物項目涉及各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委(室)負責組織實施。在項目實施過程中,制訂項目方案并編制項目預算,(方案需經分管領導和主要領導審簽,經費在5萬元以上上黨組會研究)——組織項目實施(簽訂合同)——項目實施完畢后報賬結算(經費在5萬元以上上黨組會研究)。

          (二)項目管理情況。人大監督工作經費項目屬運轉類涉及人大各委(室),在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委(室)負責人負責的原則,全體干部職工積極配合,通力協作,重大事項納入“三重一大”范圍,提交黨組會審定。

          (三)項目監管情況。市人大嚴格按照項目管理有關規定對項目經費進行管理,在支付經費前對項目實施效果進行評估,依據評估結果支付經費。主動邀請單位主要領導、相關委室進行業務指導,經費管理主動接受市紀委監委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監督檢查,對預算執行實行動態監控,無違紀違法現象。

          四、項目績效情況

          (一)項目完成情況。

          截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價分析為優。

          (二)項目效益情況。

          項目經濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態效益完成達標、可持續效益完成達標以及服務對象滿意度完成達標。

          五、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          人大監督工作經費項目按支出績效評價指標體系總體評價為優。

          (二)存在的問題。

          在自評過程和結果未發現問題。

          (三)相關建議。

          無建議。 

           

          人大監督工作經費項目支出績效目標自評表(2022年度)

          項目名稱

          人大監督工作經費

          主管部門(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          實施單位(蓋章)

          廣元市人大常委會辦公室

          項目基本情況

          1.項目年度目標完成情況

          項目年度目標

          年度目標完成情況

          通過該項目,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          通過該項目,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          2.項目實施內容及過程概述

          通過該項目,完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監督工作計劃》工作;聽取和審議專項工作報告;審查和批準決算,聽取審議計劃、預算的執行情況報告,聽取審議審計工作報告;對法律法規實施情況進行檢查;規范性文件備案審查;質詢和詢問;特定問題調查;撤職。讓人大監督工作,取得實效,最終使人大的監督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。

          預算執行情況(10分)

          年度預算數(萬元)

          年初預算

          調整后預算數

          預算執行數

          預算執行率

          權重%

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          原因

          總額

          43.00


          43.00

          100.00%

          10

          10



          其中:財政資金

          43.00


          43.00

          100.00%

          10



          財政專戶管理資金








          單位資金








          其他資金








          績效指標(90分)

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          指標性質

          指標值

          度量單位

          完成值

          權重

          部門自評得分

          財政部門科室復評得分

          未完成原因分析

          項目完成指標

          數量指標

          聽取、審議、任免、調研、監督檢查件、人次

          30

          件/人

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          質量指標

          完成率

          =

          100

          %

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          時效指標

          完成時間

          =

          1

          100%

          15

          15



          項目完成指標

          成本指標

          人大監督工作經費

          =

          43

          萬元

          100%

          15

          15



          項目效果指標

          社會效益
          指標

          促進一府一委兩院依法履職和行權,監督率

          90

          %

          100%

          15

          15



          滿意度指標

          滿意度指標

          人民群眾滿意度

          95

          %

          100%

          15

          15



          合計


          100



          部門(單位)自評結論

          依據《市人大常委會2022年監督工作計劃》開展工作,支出控制在預算范圍內,未出現超支超預算的情況。實行績效目標監控,績效監控中運用及時反饋,并及時處置。年終預算完成情況達標。全年無資金結余率(低效無效率)和違規記錄等情況。

          部門(單位)自評存在問題

          部門(單位)自評改進措施

          財政部門對口科室復評結論及整改要求


          單位項目負責人:李開明

          單位財務負責人:楊紅

          部門項目負責人:李開明

          部門財務負責人:楊紅

          財政部門科室負責人:

           

           

          第五部分附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。本表無數據

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表。本表無數據

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表。本表無數據

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


          附件:市人大常委會辦公室2022年決算表.xls


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