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          廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2023年部門預算編制說明

          發布時間:2023-02-08 10:28    閱讀:5302次

              


          一、基本職能及主要工作

          (一)廣元市人民代表大會常務委員會職能簡介

          (二)市人大常委會辦公室2023年重點工作

          二、部門預算單位構成

          三、收支預算情況說明

          (一)收入預算情況

          (二)支出預算情況

          四、財政撥款收支預算情況說明

          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          (一)公務接待費與2022年預算相比

          (二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比

          (三)因公出國(境)經費與2022年預算相比

          八、政府性基金預算支出情況說明

          九、國有資本經營預算支出情況說明

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          (二)政府采購情況

          (三)國有資產占有使用情況

          (四)績效目標設置情況

          十一、名詞解釋



           一、基本職能及主要工作

          (一)廣元市人民代表大會常務委員會職能簡介

          廣元市人民代表大會常務委員會按照憲法法律的規定,依法履行立法、討論決定重大事項、監督、選舉任免國家機關工作人員的職能,在本行政區域內行使以下職權:  

          1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

          2、對本市經濟和社會生活中的重大問題組織調查研究、視察和監督。

          3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。

          4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

          5、辦理市人大常委會任免范圍內的干部任免手續。

          6、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

          7、聯系市人大代表,組織代表視察、檢查和接訪選民活動,督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

          8、聯系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。

          9、負責市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

          10、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

          (二)市人大常委會辦公室2023年重點工作

          在向著第二個百年奮斗目標邁進之際,在廣元發展進入關鍵時期,圍繞建設川陜甘結合部現代化中心城市的宏偉目標,市人大常委會工作總體要求是:緊緊圍繞深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神;深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度重要思想,全面貫徹落實中央、省委人大工作會議精神,圍繞市第八次黨代會確定的工作思路,按照《市人大常委會2023年工作要點》、《市人大常委會2023年立法工作計劃》、《市人大常委會2023年監督工作計劃》、《市人大常委會2023年調研工作計劃》、《市人大常委會2023年重大事項決定計劃》(簡稱“一要點四計劃”)通知精神。緊扣“為代表建好家,為人民行好權”的工作思路,依法行使好立法權、監督權、決定權、任免權,充分發揮代表主體作用,發展全過程人民民主,保證人民當家作主,深入推進“四個機關”建設,為加快建設川陜甘結合部現代化中心城市貢獻人大力量。

          二、部門預算單位構成

          市人大常委會辦公室單位下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個(人大常委會辦公室機關),其他事業單位1個(人大常委會辦公室信息中心,未單獨編報預算)。

          三、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市人大常委會辦公室2023年收支總預算2685.88萬元,比2022年收支預算總數增加335.76萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加544.64萬元,主要原因是增加人員基礎績效獎金。

          (一)收入預算情況

          市人大常委會辦公室2023年收入預算2685.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入2685.88萬元,占100%。

          (二)支出預算情況

          市人大常委會辦公室2023年支出預算2685.88萬元,其中:基本支出2089.38萬元,占77.79%;項目支出596.5萬元,占22.21%。

          四、財政撥款收支預算情況說明

          市人大常委會辦公室2023年財政撥款收支總預算2685.88萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加526.76萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加544.64萬元,主要原因是基礎績效獎金按月發放所增加經費。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入2685.88萬元、支出包括:一般公共服務支出2105.74萬元、社會保障和就業支出361.27萬元、衛生健康支出67.76萬元、住房保障支出151.11萬元。

          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          市人大常委會辦公室2023年一般公共預算當年撥款2685.88萬元,比2022年預算數增加544.64萬元,主要原因是增加人員基礎績效獎金。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          一般公共服務支出2105.74萬元,占78.40%;社會保障和就業支出361.27萬元,占13.45%;衛生健康支出67.76萬元,占2.52%;住房保障支出151.11萬元,占5.62%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2023年預算數1509.24萬元,主要用于:人員工資福利;水電物業管理費、辦公費、差旅費等公用經費支出,保障人大機關正常運行。

          2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為429.19萬元,主要用于:完成在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出;

          3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2023年預算數為9萬元,主要用于:人大常委會會議、中心組學習會議等;

          4.一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)2023年預算數為25萬元,主要用于:地方立法費;

          5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)2023年預算數為43萬元,主要用于:對“一府一委兩院”的監督工作支出;

          6.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)2023年預算數為27萬元,主要用于:提升各級人大代表履職能力的學習培訓方面的支出;

          7.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2023年預算數為58.81萬元,主要用于:代表視察、調研等活動支出;

          8.一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)2023年預算數為4.5萬元,主要用于信訪接待、督辦等支出;

          9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數為168.43萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位離退休人員經費支出。

          10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為192.85萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

          11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為67.76萬元,主要用于:機關及參公管理事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

          12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為151.11萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          市人大常委會辦公室2023年一般公共預算基本支出2089.38萬元,其中:人員經費1759.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、職工基本醫療保障繳費、機關事業單位基本養老保障繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金等支出。

          公用經費329.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          市人大常委會辦公室2023年“三公”經費財政撥款預算數19.33萬元,其中:公務接待費2.33萬元,公務用車購置及運行維護費17萬元,因公出國(境)經費0萬元。

          (一)公務接待費與2022年預算相比減少0.58萬元。主要原因是壓減經費開支。

          2023年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

          (二)公務用車購置及運行維護費與2022年預算相比持平。

          單位現有公務用車2輛,其中:越野車2輛。

          2023年安排公務用車運行維護費17萬元,用于2輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作人員外出市區公務活動及應急、通訊等。

          2023年公務用車購置費0萬元,與2022年預算相比持平,原因是2023年無公務用車購置計劃。

          (三)因公出國(境)經費與2022年預算相比持平。

          2023年部門預算未編列因公出國(境)經費,未安排出國(出境)任務和計劃。

          八、政府性基金預算支出情況說明

          市人大常委會辦公室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          九、國有資本經營預算支出情況說明

          市人大常委會辦公室2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          2023年,市人大常委會辦公室的機關運行經費財政撥款預算為329.62萬元,比2022年預算增加17.85萬元,上升5.7%。主要原因是人員調職、增級晉檔則機關運行經費相應增加等。

          (二)政府采購情況

          2023年,市人大常委會辦公室安排政府采購預算0萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2022年底,市人大常委會辦公室共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

          (四)績效目標設置情況

          績效目標是預算編制的前提和基礎,2023年市人大常委會辦公室部門預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2023年市人大常委會辦公室實行績效目標管理的項目14個,涉及預算596.5萬元,其中一般公共預算596.5萬元。

          十一、名詞解釋

          (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          (三)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

          (四)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指機關單位開展項目管理工作的項目支出。

          (五)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):指人大常委會會議、中心組學習會議等支出。

          (六)一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法:指地方立法所有支出;

          (七)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):指對“一府一委兩院”的監督工作支出;

          (八)一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指提升各級人大代表履職能力的學習培訓方面的支出;

          (九)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):指各級代表視察、調研等活動支出;

          (十)一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):指信訪接待、督辦等支出;

          (十一)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指行政及參公管理事業單位離退休人員的支出。

          (十二)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

          (十三)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

          (十四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

          (十五)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十七)“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          附件:市人大常委會辦公室2023年部門預算公開表.xlsx


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